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第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、昭平县人民法院基本情况

（一）主要职能

昭平县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;(二)县法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;(五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;(六)监督、指导下级人民法院的审判工作;(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县机构编制主管部门管理辖县内法院的机构编制工作;(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;(十)负责辖区内法院的纪检监察工作;(十一)承办其他应由人民法院负责的工作。

（二）机构设置情况

昭平县人民法院共有单位1个。其中行政单位1个,机关本级内设机构8个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室），司法警察大队1个，派出机构5个人民法庭：城厢人民法庭、五将人民法庭、黄姚人民法庭、北陀人民法庭、马江人民法庭。

二、人员构成情况

昭平县人民法院人员编制总数为95人，其中行政编制91人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数131人，其中行政在职90人，离退休人员41人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数39人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年部门预算总收入1602.98万元，同比减少58.32万元，下降3.51%，其中：

一般公共预算拨款 1602.98万元，同比减少58.32万元，下降3.51 %。其中：经费拨款1602.98万元，同比减少58.32万元，下降3.51 %；收入减少的主要原因是预算项目较2020年减少。

（二）支出预算说明。

2022年部门预算总支出1602.98万元，同比减少58.32万元，下降3.51%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为5类:

（1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）13.53万元，占支出总预算0.84%，同比增加1.23万元，增长10 %。支出增加的主要原因是人员经费的调整。

（2）公共安全支出1307.42万元，占支出总预算81.57%，同比减少82.28万元，下降5.92%。支出减少的主要原因是预算项调整。

（3）社会保障和就业支出116.12万元，占支出总预算7.24%，同比减少1.79万元，下降1.52%。支出减少的主要原因是人员经费的调整。

（4）卫生健康支出84.72万元，占支出总预算5.29%，同比增加20.68万元，增长32.29%。支出增加的主要原因是人员经费的调整。

（5）住房保障支出81.19万元，占支出总预算5.06%，同比增加3.86万元，增长3.45%。支出增加的主要原因是人员经费的调整。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1600.98万元，占支出总预算的99.88%，同比减少8.32万元，下降0.52%。

    项目支出2万元，占支出总预算的0.12%，同比减少50万元，下降96.15 %。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1602.98万元，同比减少6.32万元，下降0.39%，其中：基本支出1600.98万元，同比减少8.32万元，下降0.52%；项目支出2万元，同比减少50万元，下降96.15%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行（群众团体事务）13.53万元，同比增加1.23万元，增长10%。增加的原因是人员工资基数正常调整。其中：用于提取昭平县人民法院国家规定的工会经费13.53万元。

2.行政运行1305.42万元，同比减少32.28万元，下降2.41 %。减少的原因是人员经费和单位日常运行经费的调整。其中：昭平县人民法院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1314.33万元；用于昭平县人民法院日常运转发生的基本支出273.11万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3.一般行政管理事务2万元，同比减少50万元，下降96.15  %。减少的原因是根据压减预算项目经费。其中：用于用于扫黑除恶及黄赌毒专项整治工作经费差旅费1.5万元、其他商品服务支出0.5万。

4.机关事业单位基本养老缴费支出116.12万元，同比减少1.79万元，下降1.52%。减少的原因是人员经费正常调整。其中：用于昭平县人民法院根据国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出116.12万元。

5.行政单位医疗47.17万元，同比增加8.29万元，增长21.32 %。增加的原因是人员经费正常调整。其中：用于昭平县人民法院根据国家规定的行政单位医疗支出47.17万元。

6.公务员医疗补助36.96万元，同比增加12.35万元，增长50.18%。减少的原因是人员经费正常调整。其中：用于昭平县人民法院根据国家规定的公务员医疗补助支出36.96万元。

7.其他行政事业单位医疗支出0.58万元，同比增加0.04万元，增长7.41%。增加的原因是人员经费正常调整。其中：用于昭平县人民法院根据国家规定的其他行政事业单位医疗支出0.58万元。

8.住房公积金81.19万元，该项为今年地方财政预算新增项目。同比增加3.86万元，增长4.99%。增加的原因是人员经费正常调整。其中：其中：用于昭平县人民法院国家规定的公务员住房公积金81.19万元。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出1600.98万元。其中：

人员经费1314.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等，其中：

1. 工资福利支出1276.9万元 ，其中：①工资奖金津补贴886.51万元；②社会保障缴费273.8万元；③其他工资福利支出116.59万元。

2. 对个人和家庭的补助支出37.43万元。其中：①退休费0.16万元；②生活补助27.37万元；③医疗费补助9.9万元。

公用经费286.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，其中：①办公经费159.04万元；②会议费0.2万元；③ 培训费1.2万元；④专用材料购置费3万元；⑤ 劳务费30万元；⑥ 公务接待费9.5万元；⑦维修（护）费28.1元；⑧其他商品和服务支出55.6万元。

（三）项目支出

1.扫黑除恶及黄赌毒专项整治工作经费，安排金额2万元。项目简介：用于昭平县人民法院扫黑除恶及黄赌毒专项整治工作经费，主要用于扫黑除恶及黄赌毒专项整治工作办公差旅和宣传等方面的开支。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2022年预算9.5万元，同比减少5万元，下降34.48％，此项经费主要用于昭平县人民法院日常运转中必要的合规的公务接待活动等支出。减少的原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年，昭平县人民法院的机关运行经费一般公共预算286.64万元，较2021年预算增加13.96万元，增长5.12%，增加主要原因是在编人员增加，机关运行经费增加。主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，昭平县人民法院办公用房面积共5600平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2022年项目预算绩效情况说明

2022年，昭平县人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款2万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中扫黑除恶及黄赌毒专项整治工作经费项目，安排2万元。项目简介：用于2022年度缓解人民法院扫黑除恶及黄赌毒案件逐年增加办案经费缺口压力，确保审判执行工作得以有序开展。产出指标：支持县政法部门数量1；支持法院业务办案数量大于等于3500；资金编入年度部门预算比例100%；擅自挪用扫黑除恶及黄赌毒专项整治工作经费0。效益指标：年度法院涉案财物收缴数大于等于100；年度“公共安全支出”数大于等于1300；解决人民法院执行难问题达到全区平安市、县（市、区）考核要求；普法依法治理工作达到全区平安市、县（市、区）考核要求。满意度：群众安全感大于等于90% ；群众对政法队伍的满意度大于等于90%。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算信息公开表

2.2022年部门预算绩效目标公开表

昭平县人民法院（盖章）

2022年 3 月17 日